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[管理提升]
禾圆集团创新构建内控体系
发布时间：2014-05-14
2014年，禾圆集团内控内审部门紧紧围绕集团核心价值观和发展战略，以降低经营风险，实现长期股东价值最大化为基本工作目标，努力构建、不断优化内控管理体系，为大型国企内控内审工作的改革创新积累经验。
禾圆集团于2013年完成了集团管控、流程及风险内控体系的优化设计。在此基础上，通过分析企业内外部环境，明确体系建设思路，集团内控部门创新搭建了基于集团战略管控模式下的内控体系。该体系结合风险管理理念，以三纵三横的内控管理架构为基础，以内审及内控评估为抓手，以内控指引为指导依据，并将内审内控相关管理办法作为落实保障。同时，在制定各项内控体系文件和指引的过程中，注重内容的完整、全面，设计的标准化、模块化，以及与业务流程的有效结合，从而确保各项内控措施在全面覆盖集团各项业务的同时易推广、可共享、能落地。
按照年度计划，禾圆今年将完成风险事件库与子公司内控手册的编制，开展内控自评工作，并进一步落实风险岗位管理与制度流程管理工作。内控部门将进一步围绕集团内控体系建设总体要求，通过统筹安排，深化方案，注重内控内审成果的运用及结果分析，重点做好各项内控措施在下属各公司的推进落实工作，逐步实现禾圆集团内控工作的一体化，从而更好的为禾圆集团实现跨越式发展保驾护航，努力树立园区大型国企内控内审工作的典范。